| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 07/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXPOBARRA 2018 Finalidade: PUBLICIDADE EXPOBARRA 2018 | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2018 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXPOBARRA 2018 Finalidade: PUBLICIDADE EXPOBARRA 2018 | 455,00 | ||
| 07/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 315; | 455,00 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2018 AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME - 3812 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
