Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL ZIG ZAG MINI POP AMARELO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CABO VASSOURA |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
SILICONE GEL I KL |
17,00 |
34,00 |
| 1.00 |
BALDE ZIG OVAL 14LT |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
LUVA CANO LONGO T G |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
REFIL ZIG ZAG MINI POP AMARELO CABO VASSOURA SILICONE GEL I KL BALDE ZIG OVAL 14LT LUVA CANO LONGO T G |
95,00 |
|
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| 08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/26269; |
|
95,00 |
|
| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2018
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
|
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95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
