| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 CESTO P/ PAPÉL 12 REFIL ZIG ZAG S/CABO 05 CABO VASSOURAS 1,40 01 DESCARTE COPO DESENTUPIDOR LIQUIDO 950 ML | 214,20 | 214,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | 05 CESTO P/ PAPÉL 12 REFIL ZIG ZAG S/CABO 05 CABO VASSOURAS 1,40 01 DESCARTE COPO DESENTUPIDOR LIQUIDO 950 ML | 214,20 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/26270; | 214,20 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2018 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 | 214,20 | ||
| TOTAL | 214,20 | 214,20 | 214,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
