Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
05 CESTO P/ PAPÉL
12 REFIL ZIG ZAG S/CABO
05 CABO VASSOURAS 1,40
01 DESCARTE COPO
DESENTUPIDOR LIQUIDO 950 ML |
214,20 |
214,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
05 CESTO P/ PAPÉL
12 REFIL ZIG ZAG S/CABO
05 CABO VASSOURAS 1,40
01 DESCARTE COPO
DESENTUPIDOR LIQUIDO 950 ML |
214,20 |
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| 08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/26270; |
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214,20 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2018
EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 |
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214,20 |
| TOTAL |
214,20 |
214,20 |
214,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
