| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DI TUTTO- AVIAMENTOS |
| Número do empenho: | 1064 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DE CETIM EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | FITA DE CETIM EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 36,00 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/12520; | 36,00 | ||
| 15/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2018 DI TUTTO- AVIAMENTOS - 694 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
