Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO SÉRGIO DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE 150 MTS DE MEIO FIO ARMADO, NAS RUAS DA CIDADE (HORTÊNCIAS E CRAVOS). |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE 150 MTS DE MEIO FIO ARMADO, NAS RUAS DA CIDADE (HORTÊNCIAS E CRAVOS). |
1.500,00 |
|
|
| 08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
|
1.500,00 |
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| 08/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1091/2018, MARCELO SÉRGIO DIAS |
|
|
75,00 |
| 10/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2018
MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314 |
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1.425,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
08/03/2018 |
75,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
75,00 |
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