| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO SÉRGIO DIAS |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE 150 MTS DE MEIO FIO ARMADO, NAS RUAS DA CIDADE (HORTÊNCIAS E CRAVOS). | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ CONFECÇÃO DE 150 MTS DE MEIO FIO ARMADO, NAS RUAS DA CIDADE (HORTÊNCIAS E CRAVOS). | 1.500,00 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 3; | 1.500,00 | ||
| 08/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1091/2018, MARCELO SÉRGIO DIAS | 75,00 | ||
| 10/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2018 MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 08/03/2018 | 75,00 | Lançada | |
| TOTAL | 75,00 |
