| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA - ME |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 10 KG DE AÇUCAR 14 KG DE QUEIJO MUSSARELS 15,21 KG DE TOMATE 12 ABACAXI 3,6 KG DE CENOURA 5,27 KG DE AMEIXA - LANCHE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 983,12 | 983,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | 10 KG DE AÇUCAR 14 KG DE QUEIJO MUSSARELS 15,21 KG DE TOMATE 12 ABACAXI 3,6 KG DE CENOURA 5,27 KG DE AMEIXA - LANCHE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 983,12 | ||
| 08/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/13; | 983,12 | ||
| 15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2018 Mercado Medianeira - Me - 547 | 983,12 | ||
| TOTAL | 983,12 | 983,12 | 983,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
