| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETO LTDA |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPOS PLÁSTICO, BOBINAS, COLA, GRAMPOS GALVANIZADO, CANETAS, PASTAS SUSPENSAS, ETIQUETAS, AC DESKTOP SUPORTE AJUSTAVEL. | 326,61 | 326,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | GRAMPOS PLÁSTICO, BOBINAS, COLA, GRAMPOS GALVANIZADO, CANETAS, PASTAS SUSPENSAS, ETIQUETAS, AC DESKTOP SUPORTE AJUSTAVEL. | 326,61 | ||
| 02/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 326,61 | ||
| 18/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 326,61 | ||
| TOTAL | 326,61 | 326,61 | 326,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
