| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE MOMENTOS DE CULTURA E LAZER. -ORGANIZAR E REALIZAR AS ATIVIDADES EM CONJUNTO -DISPONIBILIZAR A ATIVIDADE ESCOLA DE CHIMARRÃO, ARCANDO COM AS RESPECTIVAS DESPESAS DE CACHÊ, ALIMENTAÇÃOM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ERVA MATE; -DISPONIBILIZAR PALESTRA COM PEDRO JOSÉ SCHWENGBER; -REPRESENTANTE P/ SUPORTE NO EVENTO P/ EXPOBARRA 2018. | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE MOMENTOS DE CULTURA E LAZER. -ORGANIZAR E REALIZAR AS ATIVIDADES EM CONJUNTO -DISPONIBILIZAR A ATIVIDADE ESCOLA DE CHIMARRÃO, ARCANDO COM AS RESPECTIVAS DESPESAS DE CACHÊ, ALIMENTAÇÃOM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ERVA MATE; -DISPONIBILIZAR PALESTRA COM PEDRO JOSÉ SCHWENGBER; -REPRESENTANTE P/ SUPORTE NO EVENTO P/ EXPOBARRA 2018. | 5.400,00 | ||
| 28/03/2018 | PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE MOMENTOS DE CULTURA E LAZER. -ORGANIZAR E REALIZAR AS ATIVIDADES EM CONJUNTO -DISPONIBILIZAR A ATIVIDADE ESCOLA DE CHIMARRÃO, ARCANDO COM AS RESPECTIVAS DESPESAS DE CACHÊ, ALIMENTAÇÃOM HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ERVA MATE; -DISPONIBILIZAR PALESTRA COM PEDRO JOSÉ SCHWENGBER; -REPRESENTANTE P/ SUPORTE NO EVENTO P/ EXPOBARRA 2018. | 5.400,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2018 SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - 3112 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
