| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA EXPOBARRA 2018 | 43,00 | 129,00 |
| 4.00 | GLADE REFIL SORTIDO | 28,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA EXPOBARRA 2018 GLADE REFIL SORTIDO | 241,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/26352; | 241,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2018 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 | 241,00 | ||
| TOTAL | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
