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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO SERVIÇOS TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO, VIDRO DIREITO, POLIA, BALANCEAMENTO DO VIRABREQUIM. CONSERTO PNEU FIAT STRADA APU0984	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	SERVIÇOS TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO SERVIÇOS TROCA DE MÁQUINA DE VIDRO, VIDRO DIREITO, POLIA, BALANCEAMENTO DO VIRABREQUIM. CONSERTO PNEU FIAT STRADA APU0984	150,00
08/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 890/018555831; 890/018557565;		150,00
16/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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