Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1124 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
-3,5 LT DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30
-FILTRO OLEO
P/ SPIN IVS6560
-01 LT ÓLEO SELENIA
P/ DOBLO IXQ4776 |
172,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
-3,5 LT DE ÓLEO SINTÉTICO 5W30
-FILTRO OLEO
P/ SPIN IVS6560
-01 LT ÓLEO SELENIA
P/ DOBLO IXQ4776 |
172,00 |
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| 08/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018557625; 890/018557607; |
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172,00 |
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| 16/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
