| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J.E MOCELLIN BAGATINI AGROVETERINARIA |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 08 SC DE RAÇÃO SUPRA LACTA 18% C/40 KG 15 SC DE RAÇÃO PROGADO 40 KG SUPRA 04 SC DE RAÇÃO DE CAVALO SUPRA CAVALGADA P/ ANIMAIS EXPOBARRA 2018. | 1.328,00 | 1.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | 08 SC DE RAÇÃO SUPRA LACTA 18% C/40 KG 15 SC DE RAÇÃO PROGADO 40 KG SUPRA 04 SC DE RAÇÃO DE CAVALO SUPRA CAVALGADA P/ ANIMAIS EXPOBARRA 2018. | 1.328,00 | ||
| 16/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/339; | 1.207,00 | ||
| 16/03/2018 | PARTE DO MATERIAL NÃO RECEBIDO | -121,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2018 J e Mocellin Bagatini Agroveterinaria - 3800 | 1.207,00 | ||
| TOTAL | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
