Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviços eletricos ar condicionado motoniveladora caterpilar 140h
Finalidade: serviços eletricos motoniveladora caterpilar 140h |
645,00 |
645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
serviços eletricos ar condicionado motoniveladora caterpilar 140h
Finalidade: serviços eletricos motoniveladora caterpilar 140h |
645,00 |
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| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 7882; |
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645,00 |
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| 15/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2018, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira |
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25,25 |
| 02/04/2018 |
serviços eletricos ar condicionado motoniveladora caterpilar 140h
Finalidade: serviços eletricos motoniveladora caterpilar 140h
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32,25 |
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| 02/04/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1133/2018, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira |
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|
32,25 |
| 02/04/2018 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 1133/2018 |
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-25,25 |
| 02/04/2018 |
VALOR A SER RETIDO - ISS |
|
-32,25 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2018
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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612,75 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
15/03/2018 |
25,25 |
|
Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
02/04/2018 |
32,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
57,50 |
|
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