| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIELI MARIA ZUCHI |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 08/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO DO GAITAÇO Nº148 DO DIA 18/03/2018. EXPOBARRA 2018. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2018 | GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO DO GAITAÇO Nº148 DO DIA 18/03/2018. EXPOBARRA 2018. | 1.000,00 | ||
| 26/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/64; | 1.000,00 | ||
| 26/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2018, 1386 - Gabrieli Maria Zuchi | 50,00 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2018 Gabrieli Maria Zuchi - 1386 | 950,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 26/03/2018 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |
