Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIELI MARIA ZUCHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO DO GAITAÇO Nº148 DO DIA 18/03/2018.
EXPOBARRA 2018. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO DO GAITAÇO Nº148 DO DIA 18/03/2018.
EXPOBARRA 2018. |
1.000,00 |
|
|
| 26/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/64; |
|
1.000,00 |
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| 26/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1135/2018, 1386 - Gabrieli Maria Zuchi |
|
|
50,00 |
| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2018
Gabrieli Maria Zuchi - 1386 |
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|
950,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
26/03/2018 |
50,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,00 |
|
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