Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSMIÇÃO GAITAÇO Nº148
EXPOBARRA 2018 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
TRANSMIÇÃO GAITAÇO Nº148
EXPOBARRA 2018 |
500,00 |
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| 26/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 261; |
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500,00 |
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| 26/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1136/2018, 1369 - RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 |
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25,00 |
| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2018
RÁDIO DIFUSÃO COMUN.ITATIBENSE - FM 105.9 - 1369 |
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475,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
26/03/2018 |
25,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,00 |
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