Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
08/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CX DE FOGOS (GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW.
P/ ABERTURA DA EXPOBARRA 2018 |
436,00 |
436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2018 |
CX DE FOGOS (GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW.
P/ ABERTURA DA EXPOBARRA 2018 |
436,00 |
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| 15/03/2018 |
CX DE FOGOS (GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW.
P/ ABERTURA DA EXPOBARRA 2018
|
|
436,00 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2018
ARTSHOW COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - 5351 |
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436,00 |
| TOTAL |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
