| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOC.COM.HOSP.ARATIBA |
| Número do empenho: | 116 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR. CONF. CONVÊNIO 001/2017. FATURA MÊS 12/2017. | 14.435,95 | 14.435,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALAR. CONF. CONVÊNIO 001/2017. FATURA MÊS 12/2017. | 14.435,95 | ||
| 12/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 14.435,95 | ||
| 18/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.435,95 | ||
| TOTAL | 14.435,95 | 14.435,95 | 14.435,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
