| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SACO PLASTICO TRANPARENTE 80*90 COM 25 | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | LAÇOS MAXI | 2,50 | 10,00 |
| 40.00 | PLASTICO A4 GROSSO SEM FURO | 0,30 | 12,00 |
| 20.00 | CONTACTIC MADEIRA | 9,50 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | SACO PLASTICO TRANPARENTE 80*90 COM 25 LAÇOS MAXI PLASTICO A4 GROSSO SEM FURO CONTACTIC MADEIRA | 216,00 | ||
| 14/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3356; | 216,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018 REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
