Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SACO PLASTICO TRANPARENTE 80*90 COM 25 |
1,00 |
4,00 |
| 4.00 |
LAÇOS MAXI |
2,50 |
10,00 |
| 40.00 |
PLASTICO A4 GROSSO SEM FURO |
0,30 |
12,00 |
| 20.00 |
CONTACTIC MADEIRA |
9,50 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
SACO PLASTICO TRANPARENTE 80*90 COM 25 LAÇOS MAXI PLASTICO A4 GROSSO SEM FURO CONTACTIC MADEIRA |
216,00 |
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| 14/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3356; |
|
216,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018
REAL PAPELARIA E PRESENTES (FLAVIO DALLA - 1952 |
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216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
