| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA 12V 51W HB4 ENCAIXE C DENTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62,77 | 62,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | LAMPADA 12V 51W HB4 ENCAIXE C DENTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62,77 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8818; | 62,77 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2018 Edemar Luiz de Oliveira - 1557 | 62,77 | ||
| TOTAL | 62,77 | 62,77 | 62,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
