| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONPEC - AGRONEGOCIOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -99 ATIVIDADES EM APOIO A PECUÁRIA EM TESTE DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE -05 EXAMES DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO (EXAMES P/ ANIMAIS - EXPOBARRA 2018). | 2.831,00 | 2.831,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | -99 ATIVIDADES EM APOIO A PECUÁRIA EM TESTE DE TUBERCULOSE E BRUCELOSE -05 EXAMES DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO (EXAMES P/ ANIMAIS - EXPOBARRA 2018). | 2.831,00 | ||
| 14/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/015; T/014; | 2.831,00 | ||
| 14/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1189/2018, Conpec - Agronegocios Ltda Me | 141,55 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2018 Conpec - Agronegocios Ltda Me - 3230 | 2.689,45 | ||
| TOTAL | 2.831,00 | 2.831,00 | 2.831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 14/03/2018 | 141,55 | Lançada | |
| TOTAL | 141,55 |
