| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KICO EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPONIBILIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SISTEMA DE RÁDIO FEIRA , COM EQUIPAMENTOS, INCLUSO PESSOAL NECESSÁRIO P/ OPERAÇÃO, JUNTO AS ESTRUTURAS EM QUE SERÁ REALIZADA A EXPOBARRA 2018. | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | DISPONIBILIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E SISTEMA DE RÁDIO FEIRA , COM EQUIPAMENTOS, INCLUSO PESSOAL NECESSÁRIO P/ OPERAÇÃO, JUNTO AS ESTRUTURAS EM QUE SERÁ REALIZADA A EXPOBARRA 2018. | 16.000,00 | ||
| 14/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 118; | 16.000,00 | ||
| 14/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1192/2018, Kico Eventos e Publicidade Ltda | 321,60 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2018 Kico Eventos e Publicidade Ltda - 2800 | 7.839,20 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2018 Kico Eventos e Publicidade Ltda - 2800 | 7.839,20 | ||
| TOTAL | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 14/03/2018 | 321,60 | Lançada | |
| TOTAL | 321,60 |
