Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1198 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
-SERVIDOR LENOVO TS150 E-3-1225V5 1X8GB ITB
-HD LENOVO ITB 3.5 7.2K 6G SS P/ SERVIDOR 4XBOG88755
-MEMÓRIA 8GB UDIMM 2133 MHZ4 P/ SERVIDOR LENOVO TS150 - 4X70G88316 |
4.350,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
-SERVIDOR LENOVO TS150 E-3-1225V5 1X8GB ITB
-HD LENOVO ITB 3.5 7.2K 6G SS P/ SERVIDOR 4XBOG88755
-MEMÓRIA 8GB UDIMM 2133 MHZ4 P/ SERVIDOR LENOVO TS150 - 4X70G88316 |
4.350,00 |
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| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018587759; |
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4.350,00 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2018
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 |
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4.350,00 |
| TOTAL |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
