Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: J.E MOCELLIN BAGATINI AGROVETERINARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
13 MT LONA PRETA, 04 VEDA ROSCA, 02 COLA EXTRA FORTE AMANCO 175 G, 10 LUVA PVC 25, 10 PONTEIRA PVC 25, 05 LUVA PVC 20, 01 PÁ COM CABO, 10 PCT PREGO, 14 MT LONA PRETA 150 MICRAS X 6MT.
P/ EXPOBARRA 2018 |
514,40 |
514,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
13 MT LONA PRETA, 04 VEDA ROSCA, 02 COLA EXTRA FORTE AMANCO 175 G, 10 LUVA PVC 25, 10 PONTEIRA PVC 25, 05 LUVA PVC 20, 01 PÁ COM CABO, 10 PCT PREGO, 14 MT LONA PRETA 150 MICRAS X 6MT.
P/ EXPOBARRA 2018 |
514,40 |
|
|
| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D/1/332; |
|
514,40 |
|
| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2018
J e Mocellin Bagatini Agroveterinaria - 3800 |
|
|
514,40 |
| TOTAL |
514,40 |
514,40 |
514,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
