| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JOSE PAN - ME |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFIL ACQUA STAR P/ PURIFICADOR D'ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO) | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | REFIL ACQUA STAR P/ PURIFICADOR D'ÁGUA DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO) | 185,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme DANFE Nº 890/018595293; | 185,00 | ||
| 27/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2018 CLAUDIO JOSE PAN ME - 2045 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
