| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTOS DAS REPETIDORAS DE TV DO SBT E REDE VIDA | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | CONSERTOS DAS REPETIDORAS DE TV DO SBT E REDE VIDA | 1.190,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 7; | 1.190,00 | ||
| 15/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1209/2018, SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA | 59,50 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2018 SANDRA FÁTIMA DE LIMA GARCIA - 1489 | 1.130,50 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 15/03/2018 | 59,50 | Lançada | |
| TOTAL | 59,50 |
