| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA FINA, CIMENTO, PÓ DE BRITA, ARAME QUEIMADO, PREGO, DISCO, BARRAS DE FERRO. P/ MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE | 2.085,00 | 2.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | AREIA FINA, CIMENTO, PÓ DE BRITA, ARAME QUEIMADO, PREGO, DISCO, BARRAS DE FERRO. P/ MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE | 2.085,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018583869; | 2.085,00 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2018 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 2.085,00 | ||
| TOTAL | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
