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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1223	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE HELOÍSA BAGATINI ATÉ HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. SAÍDA NO DIA 21/03/2018 AS 13:30 HS E RETORNO NO DIA 22/03/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE HELOÍSA BAGATINI ATÉ HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. SAÍDA NO DIA 21/03/2018 AS 13:30 HS E RETORNO NO DIA 22/03/2018.	120,00
15/03/2018	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, TRANSPORTAR PACIENTE HELOÍSA BAGATINI ATÉ HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. SAÍDA NO DIA 21/03/2018 AS 13:30 HS E RETORNO NO DIA 22/03/2018.		120,00
21/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2018 Laudir Antonio Momoli - 137			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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