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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO SÉRGIO DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1224	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 MTS DE MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, NA RUA DOS CRAVOS E HORTÊNCIAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 12M² PASSEIO PÚBLICO NA RUA DAS ROSAS.	2.180,00	2.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 MTS DE MEIO FIO MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, NA RUA DOS CRAVOS E HORTÊNCIAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 12M² PASSEIO PÚBLICO NA RUA DAS ROSAS.	2.180,00
15/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 5; 4;		2.180,00
15/03/2018	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1224/2018, MARCELO SÉRGIO DIAS			109,00
21/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2018 MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314			800,00
21/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2018 MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314			1,00
21/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2018 MARCELO SÉRGIO DIAS - 5314			1.270,00
TOTAL		2.180,00	2.180,00	2.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15/03/2018	109,00		Lançada
TOTAL		109,00