| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 47 REFEIÇÕES - P/ AUTORIDADES MUNICIPAIS E AUTORIDADES DE MUNCÍPIOS VIZINHOS EM VISITA A 6ª EXPOBARRA 2018, NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2018. | 1.410,00 | 1.410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 47 REFEIÇÕES - P/ AUTORIDADES MUNICIPAIS E AUTORIDADES DE MUNCÍPIOS VIZINHOS EM VISITA A 6ª EXPOBARRA 2018, NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2018. | 1.410,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018668931; | 1.410,00 | ||
| 12/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2018 Enelite Ogrodoski - 1037 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
