| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES NADALETTI |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNA ALANA DA SILVA - DA LINHA SÃO PEDRO ATÉ ESCOLA FERNANDINA RIGOTI. 08 KM DIÁRIO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNA ALANA DA SILVA - DA LINHA SÃO PEDRO ATÉ ESCOLA FERNANDINA RIGOTI. 08 KM DIÁRIO | 500,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 13; | 500,00 | ||
| 15/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1237/2018, TRANSPORTES NADALETTI | 25,00 | ||
| 02/04/2018 | Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 1237/2018 | -25,00 | ||
| 02/04/2018 | SERVIÇOS NÃO PRESTADOS | -500,00 | ||
| 02/04/2018 | SERVIÇOS NÃO PRESTADOS | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 15/03/2018 | 25,00 | Lançada | |
| TOTAL | 25,00 |
