| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVERTON ANTONIO BATISTI |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APRESENTAÇÃO SHOW ARTÍSTICO EXPOBARRA 2018. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | APRESENTAÇÃO SHOW ARTÍSTICO EXPOBARRA 2018. | 2.100,00 | ||
| 15/03/2018 | APRESENTAÇÃO SHOW ARTÍSTICO EXPOBARRA 2018. | 2.100,00 | ||
| 15/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1242/2018, EVERTON ANTONIO BATISTI | 105,00 | ||
| 26/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2018 EVERTON ANTONIO BATISTI - 2891 | 1.995,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 15/03/2018 | 105,00 | Lançada | |
| TOTAL | 105,00 |
