| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TASCHIN |
| Número do empenho: | 1243 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 03 GARFOS G, 03 COLHERES G, 06 CONJUNTO P/ SOBREMESA. P/ ESCOLA JUBARÉ | 239,40 | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 03 GARFOS G, 03 COLHERES G, 06 CONJUNTO P/ SOBREMESA. P/ ESCOLA JUBARÉ | 239,40 | ||
| 15/03/2018 | 03 GARFOS G, 03 COLHERES G, 06 CONJUNTO P/ SOBREMESA. P/ ESCOLA JUBARÉ | 239,40 | ||
| 27/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 FERNANDA TASCHIN - 5304 | 239,40 | ||
| TOTAL | 239,40 | 239,40 | 239,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
