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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1245 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS 828,00 828,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS 828,00
15/03/2018 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS 828,00
27/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2018 Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 828,00
TOTAL 828,00 828,00 828,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.