| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO AZUL IND. E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA MES |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS | 828,00 | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS | 828,00 | ||
| 15/03/2018 | 0,92 M³ TABUAS DE PINHO 5 P/ SETOR DE OBRAS | 828,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1245/2018 Rio Azul Ind. e Comercio de Madeiras Ltda Mes - 331 | 828,00 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
