| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELISE ASSUNTA BERTOTTI |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 65 GARRAFAS ÁGUA E REFRIGERANTES P/ GRUPOS ARTÍSTICOS NO EVENTO DA EXPOBARRA 2018. | 243,75 | 243,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 65 GARRAFAS ÁGUA E REFRIGERANTES P/ GRUPOS ARTÍSTICOS NO EVENTO DA EXPOBARRA 2018. | 243,75 | ||
| 15/03/2018 | 65 GARRAFAS ÁGUA E REFRIGERANTES P/ GRUPOS ARTÍSTICOS NO EVENTO DA EXPOBARRA 2018. | 243,75 | ||
| 27/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2018 DELISE ASSUNTA BERTOTTI - 5359 | 243,75 | ||
| TOTAL | 243,75 | 243,75 | 243,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
