Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BRITAGEM GPM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1256 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
PO DE BRITA M²
Finalidade: PO DE BRITA PARA CALÇADA DAS RUAS . HORTENCIAS E CRAVOS |
55,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
PO DE BRITA M²
Finalidade: PO DE BRITA PARA CALÇADA DAS RUAS . HORTENCIAS E CRAVOS |
1.980,00 |
|
|
| 26/03/2018 |
PO DE BRITA M² P/ CALÇADA DAS RUAS DA HORTÊNCIAS E CRAVOS
Finalidade: PO DE BRITA PARA CALÇADA DAS RUAS . HORTENCIAS E CRAVOS
|
|
1.980,00 |
|
| 29/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2018
BRITAGEM GPM LTDA - 1320 |
|
|
1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
