| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 300 mt de fio sólido 6.0mm 06 refletor led 50w 02 refletor led 10w 04 lampada alto fat led 23w P/ EXPOBARRA 2018. | 1.994,00 | 1.994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 300 mt de fio sólido 6.0mm 06 refletor led 50w 02 refletor led 10w 04 lampada alto fat led 23w P/ EXPOBARRA 2018. | 1.994,00 | ||
| 16/03/2018 | 300 mt de fio sólido 6.0mm 06 refletor led 50w 02 refletor led 10w 04 lampada alto fat led 23w P/ EXPOBARRA 2018. | 1.994,00 | ||
| 09/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2018 MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 1.994,00 | ||
| TOTAL | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
