| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VICENTINI ME |
| Número do empenho: | 1281 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FECHADURAS | 42,00 | 126,00 |
| 5.00 | PLUG FEMEA | 3,50 | 17,50 |
| 1.00 | TOMADA PARA RESFRIADOR | 10,00 | 10,00 |
| 20.00 | CABO PP 2,25MM | 2,20 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | FECHADURAS PLUG FEMEA TOMADA PARA RESFRIADOR CABO PP 2,25MM | 197,50 | ||
| 08/06/2018 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -197,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
