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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VAGNER A MAGAYEVSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1286 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviços de Assessoria Técnica Ambiental 2.600,00 31.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 Serviços de Assessoria Técnica Ambiental 31.200,00
06/04/2018 Serviços de Assessoria Técnica Ambiental 14/03 A 31/03/2018 1.386,67
06/04/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 69,33
11/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 Vagner A Magayevski - 38 1.317,34
17/05/2018 Serviços de Assessoria Técnica Ambiental 2.600,00
17/05/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
24/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 Vagner A Magayevski - 38 2.470,00
07/06/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/136; 2.600,00
07/06/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
20/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 Vagner A Magayevski - 38 2.470,00
05/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº t/4; 2.600,00
05/07/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
18/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
10/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/13; 2.600,00
10/08/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
17/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/22; 2.600,00
17/09/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
01/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/26; 2.600,00
01/10/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
30/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/32; 2.600,00
30/10/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
20/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
03/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/37; - REF. 11/2018 2.600,00
03/12/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
14/12/2018 Conforme Nota Fiscal Nº T/45; 2.600,00
14/12/2018 Conforme DANFE Nº T/45; 130,00
14/12/2018 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1286/2018, 38 - Vagner A Magayevski 130,00
14/12/2018 VALOR A SER RETIDO - ISS -130,00
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1286/2018 ACM ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 38 2.470,00
28/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR -6.413,33
TOTAL 24.786,67 24.786,67 24.786,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/04/2018 69,33 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 17/05/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 07/06/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 05/07/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 10/08/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 17/09/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/10/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/10/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/12/2018 130,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 14/12/2018 130,00 Lançada
TOTAL   1.239,33    

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