| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE 01 PAINÉL LED P10 P/ PÚBLICAÇÃO DA EXPOBARRA 2018 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | LOCAÇÃO DE 01 PAINÉL LED P10 P/ PÚBLICAÇÃO DA EXPOBARRA 2018 | 4.500,00 | ||
| 15/03/2018 | LOCAÇÃO DE 01 PAINÉL LED P10 P/ PÚBLICAÇÃO DA EXPOBARRA 2018 | 4.500,00 | ||
| 15/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 1287/2018, Moacir Maciel de Oliveira | 225,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2018 Moacir Maciel de Oliveira - 2349 | 4.275,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 15/03/2018 | 225,00 | Lançada | |
| TOTAL | 225,00 |
