Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER MP1170, TONER MP 1170 ORIGINAL, 02 CX CLIPE 2/0, 50 PASTAS SUSPENSA, 02 CARTUCHO HP 662, GRAMPEADOR MAX 1 PC.
P/ ADMINISTRAÇÃO |
440,82 |
440,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
TONER MP1170, TONER MP 1170 ORIGINAL, 02 CX CLIPE 2/0, 50 PASTAS SUSPENSA, 02 CARTUCHO HP 662, GRAMPEADOR MAX 1 PC.
P/ ADMINISTRAÇÃO |
440,82 |
|
|
| 15/03/2018 |
TONER MP1170, TONER MP 1170 ORIGINAL, 02 CX CLIPE 2/0, 50 PASTAS SUSPENSA, 02 CARTUCHO HP 662, GRAMPEADOR MAX 1 PC.
P/ ADMINISTRAÇÃO
|
|
440,82 |
|
| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2018
COM. DE MAT. DE ESCRITORIO MORETO LTDA - 2327 |
|
|
440,82 |
| TOTAL |
440,82 |
440,82 |
440,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
