| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 22,033 LT DE GASOLINA VEÍCULO IVS5304 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | 22,033 LT DE GASOLINA VEÍCULO IVS5304 | 100,00 | ||
| 15/03/2018 | 22,033 LT DE GASOLINA VEÍCULO IVS5304 | 100,00 | ||
| 23/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2018 COMERCIAL DE COMB. ERECHIM LTDA - POSTO NOTA 10 - 2313 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
