Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURO DINARTE GALLINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018. |
7.500,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018. |
7.500,00 |
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| 29/03/2018 |
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018.
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|
7.500,00 |
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| 29/03/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1309/2018, 3352 - Mauro Dinarte Gallina |
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375,00 |
| 10/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018
Mauro Dinarte Gallina - 3352 |
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7.125,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/03/2018 |
375,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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375,00 |
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