| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO DINARTE GALLINA |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 16/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2018 | REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018. | 7.500,00 | ||
| 29/03/2018 | REPORTAGEM FOTOGRÁFICA, VÍDEO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, COM DVD ( NOS DIAS 16 A 18/03/2018) EXPOBARRA 2018. | 7.500,00 | ||
| 29/03/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1309/2018, 3352 - Mauro Dinarte Gallina | 375,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2018 Mauro Dinarte Gallina - 3352 | 7.125,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 29/03/2018 | 375,00 | Lançada | |
| TOTAL | 375,00 |
