Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 BUCHA SILENCIOSA
CUNHA FEIXE
PARAFUSO 5/8
PARAFUSO DE RODA COM PORCA
PORCA 5/8
02 RODA
VEÍCULO PLACA ITX2240 |
1.602,00 |
1.602,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2018 |
02 BUCHA SILENCIOSA
CUNHA FEIXE
PARAFUSO 5/8
PARAFUSO DE RODA COM PORCA
PORCA 5/8
02 RODA
VEÍCULO PLACA ITX2240 |
1.602,00 |
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| 23/03/2018 |
02 BUCHA SILENCIOSA
CUNHA FEIXE
PARAFUSO 5/8
PARAFUSO DE RODA COM PORCA
PORCA 5/8
02 RODA
VEÍCULO PLACA ITX2240
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1.602,00 |
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| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2018
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628 |
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1.602,00 |
| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1357/2018
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628 |
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1.602,00 |
| 02/04/2018 |
estorno conta errada |
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-1.602,00 |
| TOTAL |
1.602,00 |
1.602,00 |
1.602,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
