Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 FONTE ATX 500 WATS
02 TONER HP85A, TONER HP 36A, TONER HP 35A, TONER HP 83A
02 CX PAPÉL A4
P/ UBS |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
02 FONTE ATX 500 WATS
02 TONER HP85A, TONER HP 36A, TONER HP 35A, TONER HP 83A
02 CX PAPÉL A4
P/ UBS |
800,00 |
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| 26/03/2018 |
02 FONTE ATX 500 WATS
02 TONER HP85A, TONER HP 36A, TONER HP 35A, TONER HP 83A
02 CX PAPÉL A4
P/ UBS
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|
800,00 |
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| 09/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2018
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
