| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 TONER HP83A 02 TONER HP 85A 01 HUB 5 PORTAS SECRET. EDUCAÇÃO | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | 02 TONER HP83A 02 TONER HP 85A 01 HUB 5 PORTAS SECRET. EDUCAÇÃO | 430,00 | ||
| 26/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/784; | 430,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2018 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda -me - 361 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
