| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Fornecimento de Auxílio-Alimentação na Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: MARÇO DE 2018 | 897,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: MARÇO DE 2018 | 897,23 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 897,23 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1383/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 897,23 | ||
| TOTAL | 897,23 | 897,23 | 897,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
