| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1418 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: MARÇO DE 2018 | 8.051,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: MARÇO DE 2018 | 8.051,26 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 8.051,26 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1418/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.520,55 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1418/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.530,71 | ||
| TOTAL | 8.051,26 | 8.051,26 | 8.051,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
