Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: MARÇO DE 2018 |
11.005,76 |
|
|
| 26/03/2018 |
FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 |
|
11.005,76 |
|
| 26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
|
|
118,16 |
| 26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
|
|
136,91 |
| 26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
|
|
233,00 |
| 26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI , Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
|
|
266,73 |
| 26/03/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
|
|
1.052,76 |
| 28/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.198,20 |
| TOTAL |
11.005,76 |
11.005,76 |
11.005,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
