| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1447 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: MARÇO DE 2018 | 512,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: MARÇO DE 2018 | 512,05 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 512,05 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1447/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,05 | ||
| TOTAL | 512,05 | 512,05 | 512,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
