| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1454 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: MARÇO DE 2018 | 2.858,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: MARÇO DE 2018 | 2.858,70 | ||
| 26/03/2018 | FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 | 2.858,70 | ||
| 26/03/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: CONTRATO PROF ENSINO INFANTIL(123) | 228,68 | ||
| 28/03/2018 | Pagamento de Empenho 1454/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.630,02 | ||
| TOTAL | 2.858,70 | 2.858,70 | 2.858,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 26/03/2018 | 228,68 | Lançada | |
| TOTAL | 228,68 |
